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      1. 2020年度浙江省作家協會部門決算
        來源:浙江省作家協會 | 時間:2021年08月31日

          一、概況

          (一)部門職責

          1.堅持文藝為人民服務,為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,學習貫徹黨的文藝方針政策,弘揚社會主義核心價值觀,致力繁榮發展社會主義文學事業。

          2.組織和幫助作家深入群眾、深入生活。

          3.指導規劃全省文學創作。

          4.組織文學評獎。

          5.開展文學理論研究,組織開展中外文學交流。

          6.依法保護會員的正當權益。

          7.做好全省文學創作專業技術職務評聘工作。

          (二)機構設置

          從預算單位構成看,浙江省作家協會部門決算包括:會本級決算、會屬事業單位決算。

          納入浙江省作家協會2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

          1.浙江省作家協會(本級)

          2.浙江文學院

          3.《江南》雜志社

          二、2020年度部門決算公開表

          詳見附表。

          三、2020年度部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2020年度收入總計2,416.14萬元,支出總計2,416.14萬元,與2019年度相比,各增加89.77萬元,增長3.86%。主要原因是:新增工作人員7名,同時根據工作業務開展需要使用經費。

          (二)收入決算情況說明

          本年收入合計2,272.11萬元;包括財政撥款收入2,174.38萬元(其中,一般公共預算2,174.38萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計95.70%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入96.32萬元,占收入合計4.24%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1.41萬元,占收入合計0.06%。

          (三)支出決算情況說明

          本年支出合計2,257.07萬元,其中基本支出1,230.08萬元,占54.50%;項目支出930.67萬元,占41.23%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出96.32萬元,占4.27%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收入總計2,313.88萬元,支出總計2,313.88萬元,與2019年相比,各增加106.94萬元,增長4.85%。主要原因是根據工作需要,新增工作人員7名;財政撥款支出年初預算數2458.78萬元,完成年初預算的94.11%,主要原因是受疫情影響,有些活動沒有開展,同時厲行節約。

          (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出2,154.82萬元,占本年支出合計的95.47%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加84.01萬元,增長4.06%。主要原因是:根據工作需要,新增工作人員7名。

          2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出2,154.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1,888.18萬元,占87.63%;社會保障和就業(類)支出109.49萬元,占5.08%;衛生健康(類)支出23.87萬元,占1.11%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出133.28萬元,占6.19%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

          3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2458.78萬元,支出決算為2,154.82萬元,完成年初預算的87.64%,主要原因是受疫情影響,有些活動沒有開展,同時厲行節約。其中:

          文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為704.36萬元,支出決算為646.58萬元,完成年初預算的91.8%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分工作未開展,同時厲行節約。

          文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為55.93萬元,決算數大于預算數的主要原因是根據工作實際情況,進行預算調整。

          文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)。年初預算為180萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,活動取消。

          文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項)。年初預算為28萬元,支出決算為18.8萬元,完成年初預算的67.14%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,同時厲行節約。

          文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算為563.70萬元,支出決算為432.57萬元,完成年初預算的76.74%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,同時厲行節約。

          文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為278.66萬元,支出決算為264.16萬元,完成年初預算的94.8%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,同時厲行節約。

          文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)。年初預算為505.13萬元,支出決算為521.23萬元,完成年初預算的103.19%,決算數大于預算數的主要原因是上年結余繼續使用。

          社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為17.17萬元,支出決算為19.02萬元,完成年初預算的110.77%,決算數大于預算數的主要原因是上年結余繼續使用。

          社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為65.74萬元,支出決算為82.13萬元,完成年初預算的124.93%,決算數大于預算數的主要原因是上年結余繼續使用。

          社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為23.07萬元,支出決算為24.27萬元,完成年初預算的105.2%,決算數大于預算數的主要原因是上年結余繼續使用。

          衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為10.93萬元,支出決算為10.93萬元,完成年初預算的100%,完成年初預算。

          衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為10.24萬元,支出決算為25.56萬元,完成年初預算的249.61%,決算數大于預算數的主要原因是新進7名工作人員進行預算調整。

          住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為55.32萬元,支出決算為113.59萬元,完成年初預算的205.33%,決算數大于預算數的主要原因是新進7名工作人員進行預算調整。

          住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為16.46萬元,支出決算為42.28萬元,完成年初預算的256.87%,決算數大于預算數的主要原因是新進7名工作人員進行預算調整。

          (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,224.15萬元,其中:

          人員經費929.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費295.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出、辦公設備購置。

          (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

          本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

          (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

          本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

          (九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

          2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為15.49萬元,支出決算為4.66萬元,完成預算的30.08%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,有些活動沒有開展,同時厲行節約。

          2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

          2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少3.98萬元,下降100.00%,主要原因是受疫情影響,同時厲行節約,未開展因公出國(境)工作;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.02萬元,占86.11%,與2019年度相比,減少0.30萬元,下降7.05%,主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,同時厲行節約;公務接待費支出決算為0.65萬元,占13.89%,與2019年度相比,減少1.00萬元,下降60.74%,主要原因是受疫情影響,接待任務減少,同時厲行節約。具體情況如下:

          (1)因公出國(境)費預算數為3.98萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的國際文學交流等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響未開展因公出國(境)工作。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。開支內容包括:未開支,無內容。

          (2)公務用車購置及運行維護費預算數為8萬元,支出決算為4.02萬元,完成預算的50.25%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,同時厲行節約。

          公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于預算數的主要原因是未購置公務用車。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

          公務用車運行維護費預算數為8萬元,支出4.02萬元,完成預算的50.25%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,同時厲行節約。主要用于日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

          (3)公務接待費預算數為3.51萬元,支出決算為0.65萬元,完成預算的18.52%。主要用于接待來訪作家等支出。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,接待任務減少,同時厲行節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待2團組,累計66人次。

          外賓接待支出0萬元,主要用于來訪外賓接待0團組,0人次。

          其他國內公務接待支出0.65萬元,主要用于來訪單位、作家接待2團組,66人次。

          (十)機關運行經費支出說明

          2020年度機關運行經費年初預算數為312.63萬元,支出決算為245.30萬元,完成年初預算的78.46%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,壓減機關運行支出;比2019年度減少8.47萬元,下降3.34%,主要原因是厲行節約,壓減機關運行支出。

          (十一)政府采購支出說明

          2020年度政府采購支出總額258.18萬元,其中:政府采購貨物支出45.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出212.89萬元。授予中小企業合同金額162.58萬元,占政府采購支出總額的62.97%。其中,授予小微企業合同金額60.97萬元,占政府采購支出總額的23.62%。

          (十二)國有資產占有情況說明

          截至2020年12月31日,浙江省作家協會本級及所屬各單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是機要用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (十三)預算績效情況說明

          1.預算績效管理工作開展情況。

          根據預算績效管理要求,浙江省作家協會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目14個,共涉及資金930.67萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

          本年無政府性基金預算項目。

          本年無部門評價。

          本年無部門整體支出績效評價。

          本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

          2.部門決算中項目績效自評結果

          浙江省作家協會在2020年度部門決算中反映文學扶持與培養及文學網站運行維護項目績效自評結果。

          文學扶持與培養項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“好”。項目全年預算數81.58萬元,執行數為81.09萬元,完成預算的99.4%。項目績效目標完成情況:一是對中國網絡作家村、浙江網絡作家群進行宣傳和扶持;二是圍繞省委、省政府中心工作開展主題采風;三是對省作協會員贈閱文學雜志;四是出版《浙江兒童文學作品精選》。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

          文學扶持與培養項目績效自評表

         指標類別

         指標名稱

         指標值

         目標完成情況

         權重

         自評分

         產出指標

          對中國網絡作家村,浙江網絡作家群進行宣傳和扶持

          ≥5部作品,2次網絡作家體驗營

          扶持作品大于5部,開展體驗營2次。

          25.00

          25.00

         產出指標

          圍繞省委、省政府中心工作開展主題采風

          ≥1次

          圍繞大運河文化帶、唐詩之路等開展采風9次

          25.00

          25.00

         效益指標

          出版《2017年浙江兒童文學作品精選》

          ≥1本

          已出版

          25.00

          25.00

         效益指標

          對會員進行文學雜志贈閱

          ≥100%

          贈閱《江南》雜志

          25.00

          25.00

          文學網站運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“好”。項目全年預算數為80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是機柜(機房)租用數量1個;二是線路租用(維護)數量1個;三是駐場人員數量3人;四是年度維護成本增長率小于0;五是系統故障修復響應時間小于2小時。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

          文學網站運行維護項目績效自評表

         指標類別

         指標名稱

         指標值

         目標完成情況

         權重

         自評分

         產出指標

         機柜(機房)租用數量

          ≥1個

         租用機柜1個

          20

          20

         產出指標

         線路租用(維護)數量

          ≥1個

        線路租用數量2個

          20

          20

         產出指標

          駐場人員數量

          ≥2人

          駐場人員3人

          20

          20

         效益指標

          年度維護成本增長率

          ≤0%

          零增長

          20

          20

         效益指標

          系統故障修復響應時間

          ≤2小時

          小于2小時

          20

          20

          3.財政評價項目績效評價結果。本年未開展財政評價項目績效評價,因此,無相關內容。

          4.部門評價項目績效評價結果。本年未開展以部門為主的項目績效評價,因此,無相關內容。

          四、名詞解釋

          1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

          6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

          7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

          8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

          11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

          13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

          15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項):指反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

          20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

          21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

          22.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

          23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          24.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

          26.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          27.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(武警)向轉役復員離退休發放的用于購買住房的補貼。

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          1.浙江省作家協會(匯總)公開表

          2.浙江省作家協會(本級)公開文字說明

          3.浙江省作家協會(本級)公開表

          4.浙江文學院公開表

          5.浙江文學院公開文字說明

          6.《江南》雜志社公開文字說明

          7.《江南》雜志社公開表

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