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      1. 浙江省作家協會2021年部門預算
        來源:浙江省作家協會辦公室 | 時間:2021年03月11日

          一、浙江省作家協會概況

          (一)主要職能

          1.堅持文藝為人民服務,為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,學習貫徹黨的文藝方針政策,弘揚社會主義核心價值觀,致力繁榮發展社會主義文學事業。

          2.組織和幫助作家深入群眾、深入生活。

          3.指導規劃全省文學創作。

          4.組織文學評獎。

          5.開展文學理論研究,組織開展中外文學交流。

          6.依法保護會員的正當權益。

          7.做好全省文學創作專業技術職務評聘工作。

          (二)部門機構設置情況

          從預算單位構成看,浙江省作家協會預算包括:會本級預算、會屬浙江文學院和《江南》雜志社預算。

          二、浙江省作家協會2021年部門預算安排情況說明

          (一)關于浙江省作家協會2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,浙江省作家協會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業單位經營收入、上年結轉結余;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。浙江省作家協會2021年收支總預算3308.46萬元。

          (二)關于浙江省作家協會2021年收入預算情況說明

          浙江省作家協會2021年收入預算3308.46萬元,其中:上年結轉163.70萬元,占5%;一般公共預算撥款收入3114萬元,占94.1%;事業單位經營收入30.76萬元,占0.9%。

          (三)關于浙江省作家協會2021年支出預算情況說明 浙江省作家協會2021年支出預算3308.46萬元。

          1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出3076.93萬元、社會保障和就業支出112.46萬元、衛生健康支出25.65萬元、住房保障支出93.42萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出988.65萬元,占29.9%;日常公用支出501.69萬元,占15.2%;項目支出1818.12萬元,占54.9%。

          (四)關于浙江省作家協會2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          浙江省作家協會2021年財政撥款收支總預算3114萬元。收入包括:一般公共預算3114萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出2882.47萬元、社會保障和就業支出112.46萬元、衛生健康支出25.65萬元、住房保障支出93.42萬元。

          (五)關于浙江省作家協會2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          浙江省作家協會2021年一般公共預算當年撥款3114萬元,比上年執行數增加795.12萬元,主要是新增浙江文學館籌建等經費。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          文化旅游體育與傳媒(類)支出2882.47萬元,占92.6%;社會保障和就業(類)支出112.46萬元,占3.6%;衛生健康(類)支出25.65萬元,占0.8%;住房保障(類)支出93.42萬元,占3%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          (1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)782.27萬元,主要用于根據國家有關規定核定的人員支出和日常公用支出。

          (2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)180.00萬元,主要用于文學研討和創作交流等文化活動。

          (3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項)82.95萬元,主要用于組織作家進行文學交流。

          (4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)478.06萬元,主要用于圍繞文學研究加強文學陣地建設。

          (5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(項)142.9萬元,主要用于開展文學事務場所維護支出。

          (6)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)724.28萬元,主要用于浙江文學館建設等其它文學方面支出。

          (7)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)492.01萬元,主要用于《江南》雜志出版、印刷和發行等方面的支出。

          (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)17.17萬元,主要用于根據國家規定標準發放的單位離退休人員支出。

          (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)71.5萬元,主要用于根據國家規定標準繳納基本養老保險費支出。

          (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.79萬元,主要用于根據國家規定標準繳納職業年金支出。

          (11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)10.89萬元,主要用于根據國家規定標準繳納醫療保險費支出。

          (12)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)14.76萬元,主要用于根據國家規定標準繳納醫療保險費支出。

          (13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.55萬元,主要用于根據國家規定標準繳納職工住房公積金支出。

          (14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)23.87萬元,主要用于根據國家規定標準繳納職工住房補貼。

          (六)關于浙江省作家協會2021年一般公共預算基本支出情況說明

          浙江省作家協會2021年一般公共預算基本支出1459.58萬元,其中:

          人員經費988.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經費470.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

          (七)關于浙江省作家協會2021年政府性基金預算支出情況說明

          浙江省作家協會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (八)關于浙江省作家協會2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          浙江省作家協會2021年“三公”經費預算數為13.43萬元,比上年執行數增加8.76萬元,增長187.6%,具體如下:

          1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算3.58萬元,比上年執行數增長3.58萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的國際文學交流等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影響,支出較少,基數較低。

          2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2.65萬元,比上年執行數增長307.7%。主要用于接待來訪作家等支出。增加的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影響,支出較少,基數較低。

          3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算7.2萬元,比上年執行數增長79.1%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出7.2萬元,主要用于日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影響,支出較少,基數較低。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費。

          2021年浙江省作家協會本級的機關運行經費財政撥款預算358.58萬元,比上年預算增加45.95萬元,增長14.7%,主要是編制內新增2名工作人員等。

          2.政府采購情況。

          2021年浙江省作家協會各單位政府采購預算總額1043.08萬元,其中:政府采購貨物預算95.17萬元、政府采購工程預算142.9萬元、政府采購服務預算805.01萬元。

          3.國有資產占有使用情況。

          截至2020年12月31日,浙江省作家協會所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車1輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

           4.績效目標設置情況。

          2021年浙江省作家協會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1818.12萬元。

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項):指反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

          15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項):指反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。

          16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

          17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(項):指反映文化和旅游管理事務支出。

          18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

          19.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

          20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

          21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          23.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(武警)向轉役復員離退休發放的用于購買住房的補貼。

          附件:省作協2021預算公開(報表部分)(請點擊下載)

          1.浙江省作家協會(本級)預算公開

          2.浙江省作家協會(本級)2021年部門預算報表(公開)

          3.浙江文學院(館)2021年預算公開

          4.文學院2021年部門預算報表(公開)

          5.《江南》雜志社2021年單位預算

          6.《江南》雜志社2021年部門預算報表(公開)

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